PROGRAMA DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA

METODOLOGIA

ITIL
PROCESOS
Proceso de manejo de incidentes	Proceso de manejo de problemas	Proceso de manejo de configuraciones	Proceso del control de cambios	Proceso de manejo de entregas
Perdida de información por la caída del sistema. Robo de información confidencial. Robo y perdida de libros, de materiales Cualquier intento de acceso no autorizado, usos o modificación del sistema se encuentra prohibido. Riesgos de incendio. Afectaciones ambientales. Accidentes de trabajo. Ataques de virus a los computadores. Darle al cliente una respuesta en el menor tiempo posible de su crédito.	Desarrollar un plan para comunicaciones de emergencia Contratar servicio de vigilancia y monitoreo para evitar los robos y perdidas. Realizar simulacros de desastres por lo menos 4 veces al año. La manipulación de Internet debe ser limitada para cierto personal de la empresa. Elaborar planes de emergencias	Establecer y mantener la integridad y seguridad de cada área de la empresa. Registrar las solicitudes de cambio en la base de datos de los clientes. Obtener autorización para realizar cambios en el sistema de la empresa. Registrar apropiadamente las razones de los cambios realizados en cada área. Confirmar y verificar que se siguen los procedimientos y  las recomendaciones.	La empresa Analdes S.A, es responsable de reunirse y revisar la solicitudes de cambio, y de aprobar o rechazar dichas solicitudes. Todas las decisiones tomadas por la empresa se deben documentar y se deben  comunicar a los interesados para su información y la implementación de acciones de seguimiento.	Solucionar los problemas con cautela para que el cliente no se vea afectado de lo que está sucediendo con algún  producto, etc., y así no se sienta insatisfecho o molesto. Verificar que el área de sistemas este cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la empresa para su buen funcionamiento y así evitar los incidentes.